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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00130

Favorecido

CLARO S/A

CPF/CNPJ: 40432544000147

Valor: R$ 29.493,84

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICOCOM INTERNET

Classificação da Despesa

Plano Interno: INTERNET

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 27/05/2015

Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Processo: 41305/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00130 27/05/2015 12.092,98 29.493,84 29.493,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICOCOM INTERNET
2015NE00130 27/05/2015 12.092,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA INTERNET
2015NE00206 02/07/2015 23.368,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 130
2015NE00334 06/10/2015 -5.967,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00543 08/06/2015 0,00 6.423,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00545 08/06/2015 0,00 5.668,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00685 14/07/2015 0,00 5.668,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00753 05/08/2015 0,00 6.063,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01096 04/09/2015 0,00 5.668,95 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00157 17/06/2015 0,00 0,00 6.423,53
PAGAMENTO (540999)
2015OB00158 17/06/2015 0,00 0,00 5.668,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB00238 22/07/2015 0,00 0,00 5.668,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB00294 01/09/2015 0,00 0,00 6.063,46
PAGAMENTO (540999)
2015OB00339 29/09/2015 0,00 0,00 5.668,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais