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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00129
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 18.907,64
Plano Interno: TELEFONE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/05/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 41305/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00129 | 27/05/2015 | 6.171,62 | 18.907,64 | 18.907,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA
|
2015NE00129 | 27/05/2015 | 6.171,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 129/15PARA PAGAMENTO DE FATURAS
|
2015NE00205 | 02/07/2015 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 129/15
|
2015NE00310 | 11/09/2015 | -463,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 129/15
|
2015NE00392 | 16/11/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01644 | 27/05/2015 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00546 | 08/06/2015 | 0,00 | 3.276,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00547 | 08/06/2015 | 0,00 | 2.894,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00684 | 14/07/2015 | 0,00 | 3.303,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00686 | 14/07/2015 | 0,00 | 3.357,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00899 | 25/08/2015 | 0,00 | 3.246,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01177 | 11/09/2015 | 0,00 | 2.829,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00159 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.276,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00180 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.894,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00239 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.357,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00240 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.303,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00308 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.246,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00340 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.829,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
