Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00110
CPF/CNPJ: 04699703000100
Valor: R$ 4.662,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 28711/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00110 | 13/05/2015 | 2.331,50 | 4.662,00 | 4.662,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO REF. CONTRATO N.05/2014
|
2015NE00110 | 13/05/2015 | 2.331,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA LOCACAO DE XEROX
|
2015NE00263 | 04/08/2015 | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE110.
|
2015NE00401 | 16/11/2015 | -777,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00540 | 08/06/2015 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00542 | 08/06/2015 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00658 | 07/07/2015 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01350 | 29/09/2015 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01352 | 29/09/2015 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01429 | 06/10/2015 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00147 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00149 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00146 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 761,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00148 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00223 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00222 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00336 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00338 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00335 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00337 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00349 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00348 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
