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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00101
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 100.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/04/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 45610/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00101 | 30/04/2015 | 10.000,00 | 79.732,86 | 79.732,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ALCOOL E DIESEL).
|
2015NE00101 | 30/04/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REFORCO DE COMBUSTIVEL
|
2015NE00258 | 03/08/2015 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 101
|
2015NE00323 | 24/09/2015 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 101
|
2015NE00400 | 16/11/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00744 | 29/07/2015 | 0,00 | 1.365,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00745 | 29/07/2015 | 0,00 | 7.584,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00789 | 12/08/2015 | 0,00 | 12.821,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01396 | 01/10/2015 | 0,00 | 15.532,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01499 | 14/10/2015 | 0,00 | 15.995,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01650 | 09/11/2015 | 0,00 | 13.768,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01779 | 03/12/2015 | 0,00 | 12.664,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00246 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.584,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00247 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.365,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00310 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.821,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00342 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.532,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00390 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.995,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00405 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.768,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00434 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.664,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
