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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00065
CPF/CNPJ: 04673864000125
Valor: R$ 1.204.027,44
Plano Interno: MANUGINASIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 532 - EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER
Ação: 2029 - MANUTENCAO DOS ESPACOS DE DESPORTO E LAZER
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/04/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 28672/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00065 | 01/04/2015 | 172.003,92 | 1.204.027,44 | 1.204.027,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA VIGILANCIA ARMADA .
|
2015NE00065 | 01/04/2015 | 172.003,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 65/15
|
2015NE00098 | 23/04/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0065 REF.A SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA
|
2015NE00138 | 02/06/2015 | 172.003,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 65/15 PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA
|
2015NE00163 | 15/06/2015 | 172.003,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA VIGILANCIA ARMADA
|
2015NE00212 | 02/07/2015 | 344.007,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA VIGILANCIA ARMADA
|
2015NE00262 | 31/07/2015 | 344.007,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 65/15
|
2015NE00389 | 13/11/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00512 | 01/06/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00589 | 22/06/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00593 | 22/06/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00694 | 22/07/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00764 | 07/08/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01225 | 15/09/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01527 | 20/10/2015 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00130 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00131 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00132 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00129 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00173 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00174 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00175 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00172 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00177 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00178 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00179 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00176 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2015GR00016 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.600,19 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2015GR00015 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00229 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00230 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00255 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00256 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00257 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00254 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00270 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00271 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00272 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.586,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00269 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 138.896,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00344 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00345 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00346 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00343 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00380 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00381 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00382 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00379 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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