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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00061
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 394.186,15
Plano Interno: INDESPORT
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento
Programa: 532 - EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER
Ação: 2697 - APOIO AS FEDERACOES E LIGAS ESPORTIVAS
Fonte: 13000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS
Emissão: 30/03/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 6854/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00061 | 30/03/2015 | 100.000,00 | 394.186,15 | 394.186,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL.
|
2015NE00061 | 30/03/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2015NE00294 | 24/08/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 61/15 PARA PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS.
|
2015NE00315 | 16/09/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 315/05(REFORCO)
|
2015NE00316 | 17/09/2015 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS
|
2015NE00317 | 17/09/2015 | 194.186,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00469 | 14/05/2015 | 0,00 | 10.448,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00470 | 14/05/2015 | 0,00 | 14.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00563 | 10/06/2015 | 0,00 | 9.495,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01051 | 27/08/2015 | 0,00 | 100.691,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01394 | 01/10/2015 | 0,00 | 23.060,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01526 | 19/10/2015 | 0,00 | 45.950,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01716 | 19/11/2015 | 0,00 | 189.600,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00104 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.448,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00105 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.940,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00139 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.495,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00292 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.691,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00341 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.060,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00356 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.950,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00426 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 189.600,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
