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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00033
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 1.074.189,60
Plano Interno: MANUGINASIO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 532 - EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER
Ação: 2029 - MANUTENCAO DOS ESPACOS DE DESPORTO E LAZER
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/03/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 37722/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00033 | 20/03/2015 | 179.032,60 | 1.074.189,60 | 1.074.189,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ENPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO CONTRATO N.11/14MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO CASTELAO
|
2015NE00033 | 20/03/2015 | 179.032,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 33/15. MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2015NE00063 | 01/04/2015 | 89.515,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N.11/14 MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO CASTELAO.
|
2015NE00111 | 13/05/2015 | 89.515,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 33/15 PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO.
|
2015NE00137 | 02/06/2015 | 89.515,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2015NE00210 | 02/07/2015 | 179.031,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2015NE00261 | 31/07/2015 | 268.547,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 33/15 PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2015NE00390 | 13/11/2015 | 179.031,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 0033
|
2015NE00437 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00320 | 01/04/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00323 | 01/04/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00408 | 20/04/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00488 | 20/05/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00522 | 03/06/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00719 | 22/07/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00790 | 12/08/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01194 | 11/09/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01518 | 19/10/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01765 | 30/11/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01808 | 10/12/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01817 | 11/12/2015 | 0,00 | 89.515,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00053 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00054 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00052 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00068 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00069 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00067 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00085 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00086 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00084 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00118 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00119 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00117 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00137 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00138 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00136 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00243 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00244 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00242 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00286 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00287 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00285 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00314 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00315 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00313 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00421 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00422 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00420 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00467 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00468 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00470 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00471 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00473 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.475,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00474 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.923,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00466 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00469 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00472 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.116,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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