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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00010
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 302.728,00
Plano Interno: MANUGINASIO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 532 - EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER
Ação: 2029 - MANUTENCAO DOS ESPACOS DE DESPORTO E LAZER
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/03/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 28732/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00010 | 05/03/2015 | 302.728,00 | 302.728,00 | 302.728,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES E DEPENDENCIADO ESTADIO CASTELAO CONF.CONTRATO 10/2014
|
2015NE00010 | 05/03/2015 | 302.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00093 | 11/03/2015 | 0,00 | 135.470,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00143 | 12/03/2015 | 0,00 | 135.470,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00214 | 16/03/2015 | 0,00 | 15.893,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00230 | 16/03/2015 | 0,00 | 15.893,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00004 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00005 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00003 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00011 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00012 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00010 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
