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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00009
CPF/CNPJ: 04673864000125
Valor: R$ 344.007,84
Plano Interno: MANUGINASIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 532 - EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER
Ação: 2029 - MANUTENCAO DOS ESPACOS DE DESPORTO E LAZER
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/03/2015
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 28672/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00009 | 05/03/2015 | 344.007,84 | 344.007,84 | 344.007,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA, CONFORME CONTRATO15/2013
|
2015NE00009 | 05/03/2015 | 344.007,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00175 | 12/03/2015 | 0,00 | 136.227,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00179 | 12/03/2015 | 0,00 | 136.227,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00183 | 16/03/2015 | 0,00 | 71.553,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00007 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00008 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00009 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00006 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00021 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.600,19 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00022 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00023 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00020 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.227,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
