Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00017
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 69.279,13
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 24/02/2015
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.022.463/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00017 | 24/02/2015 | 69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM E RECEPCIONIS-TA MES JANEIRO/2015.
|
2015NE00017 | 24/02/2015 | 69.279,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00013 | 24/02/2015 | 0,00 | 69.279,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00016 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.084,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00027 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.194,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
