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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00626

Favorecido

CINTIA TEREZA LIMA PIRES

CPF/CNPJ: 12311850000190

Valor: R$ 156.000,00

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CATRACAS E EMISSAO DE CARTEIRADE IDENTIFICACAO PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO(ITEM.39047)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 08/04/2015

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 178623/2014

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00626 08/04/2015 153.000,00 153.000,00 139.816,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CATRACAS E EMISSAO DE CARTEIRADE IDENTIFICACAO PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO(ITEM.39047)
2015NE00626 08/04/2015 153.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE CATRACAS E EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICACAO PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO. (ITEM.39047)
2015NE00801 23/04/2015 3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01444 28/04/2015 0,00 18.402,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01752 14/05/2015 0,00 21.884,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02397 11/06/2015 0,00 11.718,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03012 08/07/2015 0,00 10.154,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03965 12/08/2015 0,00 8.073,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05232 23/09/2015 0,00 19.366,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL06160 27/10/2015 0,00 27.236,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL06497 10/11/2015 0,00 18.112,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08139 10/12/2015 0,00 13.662,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08267 11/12/2015 0,00 4.389,16 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01259 28/04/2015 0,00 0,00 17.758,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB01600 18/05/2015 0,00 0,00 21.118,76
PAGAMENTO (540999)
2015OB02138 11/06/2015 0,00 0,00 11.391,71
PAGAMENTO (540999)
2015OB02544 09/07/2015 0,00 0,00 9.871,34
PAGAMENTO (540999)
2015OB03768 16/09/2015 0,00 0,00 7.847,92
PAGAMENTO (540999)
2015OB04116 01/10/2015 0,00 0,00 18.825,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB05819 11/12/2015 0,00 0,00 759,89
PAGAMENTO (540999)
2015OB05818 11/12/2015 0,00 0,00 26.476,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB05943 18/12/2015 0,00 0,00 153,62
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB05946 18/12/2015 0,00 0,00 505,34
PAGAMENTO (540999)
2015OB05930 18/12/2015 0,00 0,00 4.235,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB05933 18/12/2015 0,00 0,00 17.607,32
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL08474 31/12/2015 0,00 0,00 16.448,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL08604 31/12/2015 0,00 0,00 -13.183,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00626 08/04/2015 29.367,96 13.183,98
Informações Gerais