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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00626
CPF/CNPJ: 12311850000190
Valor: R$ 156.000,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 08/04/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 178623/2014
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00626 | 08/04/2015 | 153.000,00 | 153.000,00 | 139.816,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CATRACAS E EMISSAO DE CARTEIRADE IDENTIFICACAO PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO(ITEM.39047)
|
2015NE00626 | 08/04/2015 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE CATRACAS E EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICACAO PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO. (ITEM.39047)
|
2015NE00801 | 23/04/2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01444 | 28/04/2015 | 0,00 | 18.402,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01752 | 14/05/2015 | 0,00 | 21.884,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02397 | 11/06/2015 | 0,00 | 11.718,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03012 | 08/07/2015 | 0,00 | 10.154,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03965 | 12/08/2015 | 0,00 | 8.073,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05232 | 23/09/2015 | 0,00 | 19.366,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06160 | 27/10/2015 | 0,00 | 27.236,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06497 | 10/11/2015 | 0,00 | 18.112,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08139 | 10/12/2015 | 0,00 | 13.662,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08267 | 11/12/2015 | 0,00 | 4.389,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01259 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.758,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01600 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.118,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02138 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.391,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02544 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.871,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03768 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.847,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04116 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.825,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05819 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 759,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05818 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.476,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05943 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05946 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 505,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05930 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.235,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05933 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.607,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08474 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.448,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08604 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -13.183,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00626 | 08/04/2015 | 29.367,96 | 13.183,98 |
