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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00812

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07118909000198

Valor: R$ 182.667,71

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA/ CESC/UEMA. (ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: GRADCESC

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 24/04/2015

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 222291/2014

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00812 24/04/2015 200.000,00 182.667,71 182.667,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA/ CESC/UEMA. (ITEM.39049)
2015NE00812 24/04/2015 200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2015NE04630 14/12/2015 -17.332,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03128 13/07/2015 0,00 24.595,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03811 04/08/2015 0,00 16.069,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03814 04/08/2015 0,00 18.598,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04405 27/08/2015 0,00 30.212,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04409 27/08/2015 0,00 29.501,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05465 29/09/2015 0,00 63.690,47 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02718 14/07/2015 0,00 0,00 23.365,52
PAGAMENTO (540999)
2015OB03200 11/08/2015 0,00 0,00 15.266,06
PAGAMENTO (540999)
2015OB03594 04/09/2015 0,00 0,00 17.668,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB04115 01/10/2015 0,00 0,00 27.190,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB04878 10/11/2015 0,00 0,00 1.032,57
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB04879 10/11/2015 0,00 0,00 442,53
PAGAMENTO (540999)
2015OB04756 10/11/2015 0,00 0,00 26.551,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB04921 12/11/2015 0,00 0,00 57.321,42
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB04999 13/11/2015 0,00 0,00 1.475,09
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB05035 13/11/2015 0,00 0,00 3.184,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB05049 16/11/2015 0,00 0,00 2.229,17
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL08477 31/12/2015 0,00 0,00 6.939,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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