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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00169

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07118909000198

Valor: R$ 215.416,92

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: CURSOSGRAD

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 27/02/2015

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 44164/2014

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00169 27/02/2015 340.370,83 215.416,92 215.416,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
2015NE00169 27/02/2015 340.370,83 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2015NE04633 14/12/2015 -124.953,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01375 20/04/2015 0,00 12.680,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01378 20/04/2015 0,00 18.405,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02855 30/06/2015 0,00 29.755,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03807 04/08/2015 0,00 14.407,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03817 04/08/2015 0,00 23.719,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04212 19/08/2015 0,00 60.496,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05756 07/10/2015 0,00 48.379,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07387 30/11/2015 0,00 7.572,82 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01211 23/04/2015 0,00 0,00 16.104,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB01214 23/04/2015 0,00 0,00 11.095,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB02392 01/07/2015 0,00 0,00 28.267,52
PAGAMENTO (540999)
2015OB03263 11/08/2015 0,00 0,00 13.687,55
PAGAMENTO (540999)
2015OB03601 04/09/2015 0,00 0,00 22.533,54
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB04733 06/11/2015 0,00 0,00 2.117,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB04734 06/11/2015 0,00 0,00 3.024,81
PAGAMENTO (540999)
2015OB04721 06/11/2015 0,00 0,00 54.446,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB05563 04/12/2015 0,00 0,00 725,69
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB05583 04/12/2015 0,00 0,00 1.693,27
PAGAMENTO (540999)
2015OB05562 04/12/2015 0,00 0,00 45.960,16
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB05913 18/12/2015 0,00 0,00 113,59
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB05919 18/12/2015 0,00 0,00 265,05
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB05920 18/12/2015 0,00 0,00 378,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB05912 18/12/2015 0,00 0,00 6.815,54
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL08416 30/12/2015 0,00 0,00 8.187,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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