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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00169
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 215.416,92
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 27/02/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 44164/2014
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00169 | 27/02/2015 | 340.370,83 | 215.416,92 | 215.416,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2015NE00169 | 27/02/2015 | 340.370,83 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE04633 | 14/12/2015 | -124.953,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01375 | 20/04/2015 | 0,00 | 12.680,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01378 | 20/04/2015 | 0,00 | 18.405,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02855 | 30/06/2015 | 0,00 | 29.755,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03807 | 04/08/2015 | 0,00 | 14.407,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03817 | 04/08/2015 | 0,00 | 23.719,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04212 | 19/08/2015 | 0,00 | 60.496,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05756 | 07/10/2015 | 0,00 | 48.379,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07387 | 30/11/2015 | 0,00 | 7.572,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01211 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.104,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01214 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.095,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02392 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.267,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03263 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.687,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03601 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.533,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04733 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.117,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04734 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.024,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04721 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.446,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05563 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 725,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05583 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.693,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05562 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.960,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05913 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 113,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05919 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05920 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 378,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05912 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.815,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08416 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.187,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
