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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04589
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 200.751,00
Plano Interno: PESSOALUEMA
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 10/12/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 38012/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04589 | 10/12/2015 | 200.751,00 | 200.751,00 | 200.751,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,PER. AGOSTO A DEZEMBRO E13.SALARIO/2014, EM FAVORDE ANA ROSARIA SOARES DA SILVA/OUTROS. (ITEM.92001)
|
2015NE04589 | 10/12/2015 | 200.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL08193 | 11/12/2015 | 0,00 | 200.751,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05798 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.573,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05799 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.870,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05797 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 173.306,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
