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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04270
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 29.848,01
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 18/11/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 210387/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04270 | 18/11/2015 | 30.368,00 | 29.848,01 | 29.848,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE24 A 27/11/2015,DE ANA RITA/OUTROS CONSSUN/2015. (ITEM.14001)
|
2015NE04270 | 18/11/2015 | 30.368,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIA NAO UTILIZADAS.
|
2015NE04792 | 31/12/2015 | -519,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL08559 | 18/11/2015 | 0,00 | -519,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL06981 | 19/11/2015 | 0,00 | 30.368,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05105 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.368,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 09/12/2015, DE DEUSIAN
|
2015GR00166 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -519,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
