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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02434
CPF/CNPJ: 04699703000100
Valor: R$ 39.500,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 14/08/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 114458/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02434 | 14/08/2015 | 39.500,00 | 38.357,80 | 28.447,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, MES DE AGOS TO/2015. (ITEM.39017)
|
2015NE02434 | 14/08/2015 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05132 | 18/09/2015 | 0,00 | 14.566,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05819 | 09/10/2015 | 0,00 | 13.359,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08204 | 11/12/2015 | 0,00 | 10.431,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04216 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.838,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04729 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 667,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04711 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.691,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08481 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.160,24 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08606 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.910,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE02434 | 14/08/2015 | 20.962,80 | 9.910,30 |
