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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00638
CPF/CNPJ: 01798183000103
Valor: R$ 158.835,53
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 08/04/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 233557/2014
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00638 | 08/04/2015 | 158.835,53 | 158.835,53 | 158.835,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA,HIGIENIZACAO E CONSER VACAO DAS DEPENDENCIAS DAUEMA,MES DE ABRIL/2015. (ITEM.37099)
|
2015NE00638 | 08/04/2015 | 158.835,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01686 | 11/05/2015 | 0,00 | 158.835,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01522 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.833,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08474 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.002,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
