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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00846
CPF/CNPJ: 90347840004881
Valor: R$ 8.753,00
Plano Interno: GRADCCT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 30/04/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 232744/2013
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00846 | 30/04/2015 | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR,MESES DEMARCO E ABRIL/2015. (ITEM.39061)
|
2015NE00846 | 30/04/2015 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVQA E COR RETIVA DE ELEVADOR, MES DE MAIO/2015. (ITEM.39061)
|
2015NE01353 | 02/06/2015 | 3.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08317 | 16/12/2015 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06026 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06027 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06025 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.438,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
