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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00676
CPF/CNPJ: 04875854000172
Valor: R$ 129.000,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 09/04/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 211349/2014
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00676 | 09/04/2015 | 179.000,00 | 78.623,02 | 51.953,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE HOSPE DAGEM COM ALIMENTACAO,PA RA ATENDER AS NECESSIDADEDA UEMA. (ITEM.39058)
|
2015NE00676 | 09/04/2015 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.00676/2015,CONFORME SOLICITACAODA PRA/UEMA.
|
2015NE04676 | 22/12/2015 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02921 | 02/07/2015 | 0,00 | 9.650,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02922 | 02/07/2015 | 0,00 | 7.708,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03557 | 29/07/2015 | 0,00 | 5.286,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05871 | 13/10/2015 | 0,00 | 8.653,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06099 | 22/10/2015 | 0,00 | 10.897,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06374 | 04/11/2015 | 0,00 | 8.642,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07235 | 27/11/2015 | 0,00 | 16.038,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08339 | 18/12/2015 | 0,00 | 11.746,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02483 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.318,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02485 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.395,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02931 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.073,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04732 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 470,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04716 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.427,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04925 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.296,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05037 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 356,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06012 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.291,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08477 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.992,62 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08604 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -26.669,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
