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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00426
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 122.825,48
Plano Interno: VIGILANCIA2
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/08/2015
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 152312/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00426 | 04/08/2015 | 122.825,48 | 122.825,48 | 122.825,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA DE ACORDO COM PROC.152312/13
|
2015NE00426 | 04/08/2015 | 122.825,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00650 | 04/08/2015 | 0,00 | 44.456,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00920 | 23/09/2015 | 0,00 | 44.456,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00999 | 08/10/2015 | 0,00 | 33.912,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00768 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.890,19 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00769 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.133,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00770 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.067,22 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00771 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.222,81 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00767 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.142,16 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00981 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.890,19 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00982 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.133,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00983 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.067,22 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00984 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.222,81 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00980 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.142,16 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01085 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 770,76 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01084 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.142,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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