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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00423
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 1.688.954,86
Endereço: S/A
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 20/03/2015
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 8278/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00423 | 20/03/2015 | 301.000,00 | 1.688.954,86 | 1.688.954,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA-CEMAR, REF. AO MES DE MARCO/2015 (ITEM.39043)
|
2015NE00423 | 20/03/2015 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/CEMAR,MES DE ABRIL/15.(ITEM.39043)
|
2015NE00702 | 10/04/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/CEMAR,MES DE MARCO/15.(ITEM.39043)
|
2015NE00810 | 24/04/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/CEMAR/2015. (ITEM.39043)
|
2015NE01138 | 18/05/2015 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/CEMAR/2015. (ITEM.39043)
|
2015NE02205 | 29/07/2015 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/2015. (ITEM.39043)
|
2015NE02887 | 16/09/2015 | 483.204,07 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/2015. (ITEM.39043)
|
2015NE03291 | 05/10/2015 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE04588 | 09/12/2015 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.00423/2015,CONFORME SOLICITACAODA PRA/UEMA
|
2015NE04665 | 22/12/2015 | -95.249,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01323 | 16/04/2015 | 0,00 | 233.892,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01807 | 15/05/2015 | 0,00 | 19,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01843 | 18/05/2015 | 0,00 | 261.628,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02563 | 18/06/2015 | 0,00 | 289.244,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03168 | 14/07/2015 | 0,00 | 297.451,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04607 | 02/09/2015 | 0,00 | 301.987,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05716 | 07/10/2015 | 0,00 | 304.730,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01202 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 233.892,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01650 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01691 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 261.628,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02316 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 289.244,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03195 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 297.451,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04213 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 301.987,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04669 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 304.730,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
