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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00003
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 33.080,00
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2015
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 13152/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 31/01/2015 | 960,10 | 33.080,00 | 33.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DO AUXILIO TRANSPORTEDA FOLHA DA SECTEC /2015 JANEIRO
|
2015NE00003 | 31/01/2015 | 960,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA SECTEC MES DE FEVEREIRO/2015
|
2015NE00013 | 04/03/2015 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO NOTA DE EMPENHO N. 13
|
2015NE00016 | 11/03/2015 | -1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA SECTEC MES DE FEVEREIRO/2015
|
2015NE00018 | 11/03/2015 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA SECTEC MES DE MARCO/2015
|
2015NE00027 | 31/03/2015 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECTEC MES DE ABRIL/2015
|
2015NE00050 | 29/04/2015 | 4.232,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL SECTI MES DE MAIO/2015
|
2015NE00079 | 27/05/2015 | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECTI MES DE JUNHO/2015 AUXILIO TRANSPORTE
|
2015NE00096 | 24/06/2015 | 3.224,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO AUX. TRANSPORTE DA SECTI MES DE JULHO/2015
|
2015NE00126 | 28/07/2015 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EDA SECTI MES DE AGOSTO/2015 AUX.TRANSPORTE
|
2015NE00168 | 31/08/2015 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE SECTI MES DE SETEMBRO/2015
|
2015NE00214 | 28/09/2015 | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO VALE TRANSPORTE DA SECTI MES DE OUTUBRO/2015
|
2015NE00249 | 27/10/2015 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI AUXILIO TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2015
|
2015NE00280 | 26/11/2015 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE SECTI MES DE DEZEMBRO/2015
|
2015NE00290 | 29/12/2015 | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00003
|
2015NE00297 | 31/12/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00033 | 31/01/2015 | 0,00 | -1.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00008 | 31/01/2015 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00025 | 04/03/2015 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00036 | 11/03/2015 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00051 | 31/03/2015 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00082 | 29/04/2015 | 0,00 | 4.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00114 | 27/05/2015 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00141 | 24/06/2015 | 0,00 | 3.224,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00183 | 28/07/2015 | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00226 | 31/08/2015 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00275 | 28/09/2015 | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00323 | 27/10/2015 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00375 | 26/11/2015 | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00407 | 29/12/2015 | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00414 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
