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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00119
CPF/CNPJ: 05487198000101
Valor: R$ 9.274.431,87
Endereço: AV. COLARES MOREIRA N.10 RENASCENCA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 12/02/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 210777/2014
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00119 | 12/02/2015 | 1.366.168,77 | 9.274.431,87 | 9.274.431,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA TO N.197/12 P/ HOSPITAL -GERAL DE ALTO ALEGRE EM ANEXO.
|
2015NE00119 | 12/02/2015 | 1.366.168,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.CTN.197/12-HOSPITAL GERAL -DE ALTO ALEGRE ANEXO.
|
2015NE00548 | 23/02/2015 | 117.524,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.197/2012, HOSPITAL GERAL DEALTO ALEGRE
|
2015NE00634 | 27/02/2015 | 1.477.643,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.197/12 P/ HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2015NE00964 | 11/03/2015 | 82.682,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO PARA COMPLEMENTODO CONTRATO 197/12 HOSPI-TAL GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2015NE01250 | 18/03/2015 | 613.956,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.197/12 HOSPITAL GERAL DEALTO ALEGRE.
|
2015NE01572 | 31/03/2015 | 1.981.298,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.197/2012, HOSPITAL GERALDE ALTO ALEGRE.
|
2015NE02784 | 07/05/2015 | 1.981.298,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.197/2012 DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2015NE04073 | 12/06/2015 | 1.716.477,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11385 | 31/12/2015 | -2.175,73 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.0119 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11938 | 30/12/2015 | -60.442,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00888 | 12/02/2015 | 0,00 | -15.572,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00899 | 12/02/2015 | 0,00 | -15.572,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL18334 | 12/02/2015 | 0,00 | -60.442,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00289 | 13/02/2015 | 0,00 | 1.350.594,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00877 | 27/02/2015 | 0,00 | 15.572,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00890 | 27/02/2015 | 0,00 | 15.572,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00903 | 27/02/2015 | 0,00 | 15.572,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01102 | 27/02/2015 | 0,00 | 117.524,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01291 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.366.807,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02137 | 11/03/2015 | 0,00 | 193.518,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02814 | 18/03/2015 | 0,00 | 613.956,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03443 | 31/03/2015 | 0,00 | 1.366.932,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04532 | 17/04/2015 | 0,00 | 613.221,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05453 | 08/05/2015 | 0,00 | 1.359.879,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06526 | 22/05/2015 | 0,00 | 296.723,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07127 | 29/05/2015 | 0,00 | 323.664,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07365 | 12/06/2015 | 0,00 | 1.716.477,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00164 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.619,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00127 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.348.975,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00655 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00654 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.550,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00847 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 171,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00831 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 117.352,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00920 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.639,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00919 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.365.168,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01440 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01439 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 193.236,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01821 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 894,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01822 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 613.062,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02195 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.609,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02194 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.365.323,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02760 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 936,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02759 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 612.284,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03528 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.641,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03527 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.358.238,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04331 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 296.723,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04989 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 322.761,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05169 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.716.477,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07405 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.716.477,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05250 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.654.663,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06094 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.274,51 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04915 OB - 2015OB06094 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00205 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.274,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06270 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.274,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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