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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 1.549.576,64
Plano Interno: PESSOALCT
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2015
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 13152/2015
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 31/01/2015 | 44.921,18 | 1.549.576,64 | 1.549.576,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTEC MES DE JANEIRO/2015 VENC LIQUIDO
|
2015NE00001 | 31/01/2015 | 44.921,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECTEC MES DE FEVEREIRO/2015 VENCIMENTO LIQUIDO
|
2015NE00011 | 04/03/2015 | 66.035,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO DOC N. 00011
|
2015NE00017 | 11/03/2015 | -384,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA SECTEC MES DE MARCO /2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00025 | 31/03/2015 | 104.012,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTEC MES DE ABRIL/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00048 | 29/04/2015 | 163.732,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI MES DE MAIO/2015 VENC LIQUIDO
|
2015NE00077 | 27/05/2015 | 149.533,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECTI MES DE JUNHO/2015 VENCIMENTO LIQUIDO PROCESSO N. 110556/2015
|
2015NE00094 | 24/06/2015 | 186.159,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI MES DE JULHO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00124 | 28/07/2015 | 136.612,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECTI MES DE AGOSTO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00166 | 31/08/2015 | 126.712,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI MES DE SETEMBRO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00212 | 28/09/2015 | 128.272,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECTI MES DEOUTUBRO/2015 SECTI LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00247 | 27/10/2015 | 127.195,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECTI MES DENOVEMBRO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00278 | 24/11/2015 | 127.581,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA SECTI DEZ/2015
|
2015NE00285 | 17/12/2015 | 60.911,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECTI MES DEDDEZEMBRO/2015 LIQUIDO DAFFOLHA
|
2015NE00286 | 29/12/2015 | 128.281,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO SECTI MES DE DEZEMBRO/2015 SALARIO FAMILIA E INSS
|
2015NE00287 | 29/12/2015 | 62,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2015NE00288 | 29/12/2015 | -62,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00001
|
2015NE00295 | 31/12/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00034 | 31/01/2015 | 0,00 | -66.035,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00005 | 31/01/2015 | 0,00 | 44.921,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00022 | 04/03/2015 | 0,00 | 66.035,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00035 | 11/03/2015 | 0,00 | 65.651,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00050 | 31/03/2015 | 0,00 | 104.012,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00081 | 29/04/2015 | 0,00 | 163.732,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00113 | 27/05/2015 | 0,00 | 149.533,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00140 | 24/06/2015 | 0,00 | 186.159,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00182 | 28/07/2015 | 0,00 | 136.612,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00225 | 31/08/2015 | 0,00 | 126.712,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00274 | 28/09/2015 | 0,00 | 128.272,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00322 | 27/10/2015 | 0,00 | 127.195,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00371 | 24/11/2015 | 0,00 | 127.581,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00395 | 17/12/2015 | 0,00 | 60.911,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00404 | 29/12/2015 | 0,00 | 128.281,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00412 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.549.576,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
