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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00067
CPF/CNPJ: 10363432000110
Valor: R$ 291.666,62
Endereço: RUA 7 QUADRA 9 CASA 73 COHATRAC V SAO JOSE DE RIBAMAR
Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado: MA
Plano Interno: INDUSTRIA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 661 - Promoção Industrial
Programa: 505 - MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Ação: 4622 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 15/05/2015
Unidade Gestora: 230901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Processo: 28016/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00067 | 15/05/2015 | 291.666,62 | 291.666,62 | 291.666,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RTEF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PARAGARANTIR A MANUTENCAO DAINTEGRIDADE FISICA DOSDISTRITO INDUSTRIAIS DESAO LUIS/CAXIAS/TIMON CONFORME PROC.
|
2015NE00067 | 15/05/2015 | 291.666,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00139 | 24/07/2015 | 0,00 | 41.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00157 | 25/08/2015 | 0,00 | 41.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00169 | 23/09/2015 | 0,00 | 41.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00208 | 22/10/2015 | 0,00 | 41.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00236 | 19/11/2015 | 0,00 | 41.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00281 | 30/11/2015 | 0,00 | 41.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00302 | 11/12/2015 | 0,00 | 41.666,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00085 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00099 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00107 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00134 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00157 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00200 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00218 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05136 OB - 2015OB00218 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00033 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -41.666,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO OB 00218/2015
|
2015GR00013 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -41.666,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00232 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00324 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
