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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00174
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 281.522,69
Plano Interno: PREVINMEQ
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 27/02/2015
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 10845/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00174 | 27/02/2015 | 14.863,25 | 281.522,69 | 221.958,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DO MES DE JANEIRO/15.
|
2015NE00174 | 27/02/2015 | 14.863,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DA FOLHA SUPLEMENTAR DO EMS DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00176 | 27/02/2015 | 1.260,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2015NE00231 | 27/02/2015 | 245,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DO MES DE FEVEREIRO 2015.
|
2015NE00244 | 18/03/2015 | 22.685,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DO MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00286 | 26/03/2015 | 21.621,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DOS SERVIDO RES DO MES DE ABRIL/2015.
|
2015NE00330 | 30/04/2015 | 18.530,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES
|
2015NE00374 | 13/05/2015 | 18.530,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DE JANEIRO E MARCO.
|
2015NE00575 | 21/07/2015 | 3.147,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PATRONAL DO MES DE MAIO/2015.
|
2015NE00596 | 21/08/2015 | 25.247,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAPAGAMENTO DO INSS PATRO NAL DO MES DE JUNHO/2015.
|
2015NE00643 | 25/09/2015 | 8.582,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2015NE00644 | 25/09/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PATRONAL DO MES DE JULHO 2015.
|
2015NE00660 | 30/09/2015 | 23.619,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PATRONAL DO MES DE AGOSTO DE 2015.
|
2015NE00663 | 30/09/2015 | 21.182,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PATRONAL DO MES DE SETEMBRO/2015.
|
2015NE00679 | 19/10/2015 | 21.221,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PATRONAL DO MES DE OUTUBRO/2015
|
2015NE00728 | 23/12/2015 | 21.221,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/2015.
|
2015NE00737 | 01/12/2015 | 20.618,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PATRONAL REFERENTE ODECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015.
|
2015NE00738 | 18/12/2015 | 19.493,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00739 | 28/12/2015 | 19.453,25 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE00743 | 28/12/2015 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00154 | 27/02/2015 | 0,00 | 14.862,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00156 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.260,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00205 | 27/02/2015 | 0,00 | 245,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00305 | 18/03/2015 | 0,00 | 22.685,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00435 | 06/05/2015 | 0,00 | 21.621,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00648 | 22/06/2015 | 0,00 | 20.855,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00784 | 21/07/2015 | 0,00 | 1.932,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00785 | 21/07/2015 | 0,00 | 1.214,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01017 | 21/08/2015 | 0,00 | 25.247,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01238 | 25/09/2015 | 0,00 | 24.786,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01279 | 30/09/2015 | 0,00 | 23.619,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01575 | 22/12/2015 | 0,00 | 21.182,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01576 | 22/12/2015 | 0,00 | 21.221,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01581 | 23/12/2015 | 0,00 | 21.221,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01603 | 28/12/2015 | 0,00 | 59.564,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00190 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.107,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00192 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.260,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00235 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.685,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00322 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.621,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00504 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.855,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00611 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.932,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00612 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00660 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.247,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00734 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.786,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00796 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.619,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00902 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.182,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00903 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.221,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00933 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.221,81 |
| PAGAMENTO
(700005)
|
2016OB00347 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.453,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00174 | 27/02/2015 | 59.564,65 | 59.564,65 |
