Explore

Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2015NE00482

CPF/CNPJ: 01804397318

Valor: R$ 2.382,75

Endereço: RUA BACURITUBA QD 1 CS 1 PLANALTO TURU 2

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização

Programa: 505 - MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Emissão: 11/06/2015

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 11678/15

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2015NE00482	11/06/2015	2.382,75	2.382,75	2.382,75
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE E OUTROS	2015NE00482	11/06/2015	2.382,75	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)	2015NL00604	12/06/2015	0,00	2.382,75	0,00
PAGAMENTO (540999) Pgto em favor de: 63546302320 - ELIANE GOMES UCHOA LIMA	2015OB00474	12/06/2015	0,00	0,00	2.382,75
PAGAMENTO (540999)	2015OB00484	12/06/2015	0,00	0,00	2.382,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999) Descrição: CANCELAMENTO POR UTILIZAR NE EQUIVOCADA AO REALIZAR A OB	2015GR00090	12/06/2015	0,00	0,00	-2.382,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999) Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04878 OB - 2015OB00474 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada	2015NS00019	15/06/2015	0,00	0,00	-2.382,75
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00685	24/06/2015	0,00	0,00	2.382,75