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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00512
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 178.275,48
Plano Interno: PESINMEQ
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 23/06/2015
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 10807/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00512 | 23/06/2015 | 74.751,37 | 178.275,48 | 178.275,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO 13. SALA RIO DOS SERVIDORES DO ES TADO REFERENTE O ANO DE 2015.
|
2015NE00512 | 23/06/2015 | 74.751,37 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO ESTADO.
|
2015NE00726 | 17/12/2015 | 103.525,11 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 512/2015 POR MOTIVO DEENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2015NE00754 | 29/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00656 | 23/06/2015 | 0,00 | 74.750,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01566 | 17/12/2015 | 0,00 | 103.525,11 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00698 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.750,37 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01568 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.557,32 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2015NL01569 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.620,75 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01620 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.347,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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