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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00173
CPF/CNPJ: 03419477848
Valor: R$ 2.192,13
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA VITORIA, S/N TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 505 - MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 27/02/2015
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 11678/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00173 | 27/02/2015 | 2.382,75 | 2.192,13 | 2.192,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ITAPECURU MIRIM
|
2015NE00173 | 27/02/2015 | 2.382,75 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE00773 | 30/12/2015 | -190,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL01649 | 27/02/2015 | 0,00 | -190,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00165 | 27/02/2015 | 0,00 | 2.382,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00108 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.382,75 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO EM PARTE DA OB 108/2015 POR MOTIVO DE RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM.
|
2015GR00097 | 29/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -190,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
