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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00104

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO

CPF/CNPJ: 08489384000160

Valor: R$ 91.562,91

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO TERCERIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  505 - MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 09/02/2015

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 352.11

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00104 09/02/2015 115.089,33 91.562,91 91.562,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO TERCERIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II
2015NE00104 09/02/2015 115.089,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
2015NE00294 07/04/2015 -23.526,42 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL00147 09/02/2015 0,00 -30.520,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00145 27/02/2015 0,00 30.520,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00148 27/02/2015 0,00 30.520,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00312 19/03/2015 0,00 30.520,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00387 07/04/2015 0,00 30.520,97 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00097 27/02/2015 0,00 0,00 1.526,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00096 27/02/2015 0,00 0,00 28.994,93
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00240 19/03/2015 0,00 0,00 1.526,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00239 19/03/2015 0,00 0,00 28.994,93
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00271 07/04/2015 0,00 0,00 1.526,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00270 07/04/2015 0,00 0,00 28.994,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais