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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00104
CPF/CNPJ: 08489384000160
Valor: R$ 91.562,91
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 505 - MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 09/02/2015
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 352.11
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00104 | 09/02/2015 | 115.089,33 | 91.562,91 | 91.562,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO TERCERIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II
|
2015NE00104 | 09/02/2015 | 115.089,33 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2015NE00294 | 07/04/2015 | -23.526,42 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00147 | 09/02/2015 | 0,00 | -30.520,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00145 | 27/02/2015 | 0,00 | 30.520,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00148 | 27/02/2015 | 0,00 | 30.520,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00312 | 19/03/2015 | 0,00 | 30.520,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00387 | 07/04/2015 | 0,00 | 30.520,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00097 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.526,04 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00096 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.994,93 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00240 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.526,04 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00239 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.994,93 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00271 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.526,04 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00270 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.994,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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