Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00056
CPF/CNPJ: 43196810372
Valor: R$ 865,00
Endereço: AV DOS PORTUGUES S/N - BACANGA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/11/2015
Unidade Gestora: 190137 - Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Processo: 221333
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00056 | 14/11/2015 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA SERVIDOR QUE DESLOCOU-SE A A SAO LUIS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO QUARTEL ERANTE O COMANDO GERAL
|
2015NE00056 | 14/11/2015 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2015NL00065 | 15/11/2015 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00052 | 15/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |