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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00087
CPF/CNPJ: 02987971000100
Valor: R$ 7.774,00
Endereço: UNID 105 RUA 11B CASA 02 SALA 01 CIDADE OPERAARIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 505 - MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/04/2015
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 54152/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00087 | 27/04/2015 | 7.774,00 | 7.774,00 | 7.774,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, CORPO DE CRISTAL, COM PONTA EM ACO ROSQUEAVEL, NA COR AZUL CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, COM CORPO DE CRISTAL, COM
|
2015NE00087 | 27/04/2015 | 7.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00191 | 25/05/2015 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00191 | 25/05/2015 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00191 | 25/05/2015 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00191 | 25/05/2015 | 0,00 | 976,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00192 | 25/05/2015 | 0,00 | 476,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00192 | 25/05/2015 | 0,00 | 556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00192 | 25/05/2015 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00192 | 25/05/2015 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00193 | 25/05/2015 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00193 | 25/05/2015 | 0,00 | 447,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00193 | 25/05/2015 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00104 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.774,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: COMPLEMENTO DA GR00008 CONFORME COMUNICA 2114/15
|
2015NS00023 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.774,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00145 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.774,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
