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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00119
CPF/CNPJ: 07594862000139
Valor: R$ 157.665,07
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/03/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 204740/2013
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00119 | 30/03/2015 | 157.665,07 | 157.665,07 | 157.665,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMO OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARANTIA EATUALIZAO TECNICA DOS SOFTWARES ADABAS,NATURAL, NATURAL SECURITY,NATURAL COM-PLETE,COM-PLETE,PREDICTENTIREX E ENTIREX DEVELO-PER CONFORME A CONTRATO 17/2010 6 T
|
2015NE00119 | 30/03/2015 | 157.665,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00465 | 30/04/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00724 | 01/06/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01031 | 02/07/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01761 | 15/09/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01834 | 24/09/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01960 | 05/10/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02235 | 09/11/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02790 | 22/12/2015 | 0,00 | 8.522,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00207 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00208 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00206 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00308 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00309 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00307 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00486 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00487 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00485 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00765 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00766 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00764 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00797 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00798 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00796 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00848 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00849 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00847 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00990 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00991 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00989 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01268 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 127,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01269 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 396,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01267 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.998,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
