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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00392
CPF/CNPJ: 81188542000131
Valor: R$ 5.284.476,32
Plano Interno: VMGERENCIA
Natureza da Despesa: 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3201 - Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 07/08/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0134295/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00392 | 07/08/2015 | 4.895.753,50 | 3.067.213,55 | 3.067.213,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRORROGACAODE PRESTACAO DE SERVICOSDE APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTACAOE A FISCALIZACAO DE OBRASDO PROGRAMA VIVA MARANHAOCT 014/2013.PELO PERIODO08/08 A 31/12/2015.
|
2015NE00392 | 07/08/2015 | 4.895.753,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFE-RENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO 014/2013 DE PRORRO-GACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AOGERENCIAMENTO DA IMPLEMENTACAO E A FISCALIZACAO DEOBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO,RELA
|
2015NE00616 | 14/12/2015 | 388.722,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL02840 | 07/08/2015 | 0,00 | -266.550,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL02881 | 07/08/2015 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02760 | 16/12/2015 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02763 | 16/12/2015 | 0,00 | 549.950,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02781 | 21/12/2015 | 0,00 | 1.108.631,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02813 | 23/12/2015 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02818 | 23/12/2015 | 0,00 | 266.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01095 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.249,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01096 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.497,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01097 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.572,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01103 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01104 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01105 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01094 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 488.631,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01102 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 985.019,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02831 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01184 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01185 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01186 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02815 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02816 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02817 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01183 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 985.019,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02825 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
|
2015NL02836 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL02833 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 266.550,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02838 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -13.950,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02839 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015NS00075
|
2015NS00076 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00075 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00077 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00392 | 07/08/2015 | 2.217.262,77 | 2.217.262,77 |
