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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00322
CPF/CNPJ: 43209436000106
Valor: R$ 108.972,00
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/07/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 113711/2015
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00322 | 01/07/2015 | 216.733,20 | 108.972,00 | 108.972,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE SALA COFRE ESEUS COMPONENTES,PERIODO DE 02/07 A 31/12/2015.REFAO TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
2015NE00322 | 01/07/2015 | 216.733,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A CANCELAMENTO DA 2015NE00322.
|
2015NE00552 | 17/11/2015 | -107.761,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02230 | 01/07/2015 | 0,00 | -36.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01599 | 21/08/2015 | 0,00 | 36.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02227 | 06/11/2015 | 0,00 | 36.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02231 | 06/11/2015 | 0,00 | 36.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02233 | 06/11/2015 | 0,00 | 36.324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00676 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00677 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.689,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00675 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.090,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00984 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00985 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.689,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00987 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00988 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.689,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00983 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.090,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00986 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.090,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
