Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00012
CPF/CNPJ: 43209436000106
Valor: R$ 209.352,84
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0098819/2014
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00012 | 02/01/2015 | 69.784,28 | 209.352,84 | 209.352,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A MANUTENCNAOPREVENTIVA E CORRETIVA DASALA COFRE.,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00012 | 02/01/2015 | 69.784,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA COFRE,RELATIVOCONTRATO 01/2012,2. TERMOADITIVO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/15A 01/07/15.
|
2015NE00118 | 30/03/2015 | 140.731,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A CANCELAMENTO,DA 2015NE00012.
|
2015NE00550 | 17/11/2015 | -1.163,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00735 | 02/01/2015 | 0,00 | -34.892,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00311 | 01/04/2015 | 0,00 | 34.892,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00314 | 01/04/2015 | 0,00 | 34.892,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00732 | 03/06/2015 | 0,00 | 34.892,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00734 | 03/06/2015 | 0,00 | 34.892,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00736 | 03/06/2015 | 0,00 | 34.892,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00879 | 23/06/2015 | 0,00 | 34.892,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01190 | 17/07/2015 | 0,00 | 34.892,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00136 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 523,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00137 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00139 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00140 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 523,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00135 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.746,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00138 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.746,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00312 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 523,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00313 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00315 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 523,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00316 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00311 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.746,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00314 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.746,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00428 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 523,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00429 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00427 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.746,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00550 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 523,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00551 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00549 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.746,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
