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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00012

Favorecido

ACECO TI S.A.

CPF/CNPJ: 43209436000106

Valor: R$ 209.352,84

Descrição

VALOR REF. A MANUTENCNAOPREVENTIVA E CORRETIVA DASALA COFRE.,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: SISTEMAS

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  126 - Tecnologia da Informação

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/01/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0098819/2014

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00012 02/01/2015 69.784,28 209.352,84 209.352,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A MANUTENCNAOPREVENTIVA E CORRETIVA DASALA COFRE.,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
2015NE00012 02/01/2015 69.784,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA COFRE,RELATIVOCONTRATO 01/2012,2. TERMOADITIVO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO/15A 01/07/15.
2015NE00118 30/03/2015 140.731,63 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A CANCELAMENTO,DA 2015NE00012.
2015NE00550 17/11/2015 -1.163,07 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00735 02/01/2015 0,00 -34.892,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00311 01/04/2015 0,00 34.892,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00314 01/04/2015 0,00 34.892,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00732 03/06/2015 0,00 34.892,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00734 03/06/2015 0,00 34.892,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00736 03/06/2015 0,00 34.892,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00879 23/06/2015 0,00 34.892,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01190 17/07/2015 0,00 34.892,14 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00136 06/04/2015 0,00 0,00 523,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00137 06/04/2015 0,00 0,00 1.622,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00139 06/04/2015 0,00 0,00 1.622,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00140 06/04/2015 0,00 0,00 523,38
PAGAMENTO (540999)
2015OB00135 06/04/2015 0,00 0,00 32.746,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB00138 06/04/2015 0,00 0,00 32.746,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00312 08/06/2015 0,00 0,00 523,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00313 08/06/2015 0,00 0,00 1.622,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00315 08/06/2015 0,00 0,00 523,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00316 08/06/2015 0,00 0,00 1.622,48
PAGAMENTO (540999)
2015OB00311 08/06/2015 0,00 0,00 32.746,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB00314 08/06/2015 0,00 0,00 32.746,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00428 26/06/2015 0,00 0,00 523,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00429 26/06/2015 0,00 0,00 1.622,48
PAGAMENTO (540999)
2015OB00427 26/06/2015 0,00 0,00 32.746,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00550 23/07/2015 0,00 0,00 523,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00551 23/07/2015 0,00 0,00 1.622,48
PAGAMENTO (540999)
2015OB00549 23/07/2015 0,00 0,00 32.746,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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