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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00625
CPF/CNPJ: 41249921000170
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: UNIREMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4682 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA REDE UNIREMA
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/12/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 212419/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00625 | 23/12/2015 | 213.738,95 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRAT.EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO,MONITORAMENTO DA REDE DE DADOS,DA REDE DE SERVICOS DO MAINFRAME E SEGURANCA DA INFORMACAO DO GOVERNO DO ESTADO,NO PERIODO DE23 A 31 /12
|
2015NE00625 | 23/12/2015 | 213.738,95 | 0,00 | 0,00 |
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ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
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2015NE00627 | 23/12/2015 | -213.738,95 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
