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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00175
CPF/CNPJ: 41249921000170
Valor: R$ 2.167.133,46
Plano Interno: UNIREMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4682 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA REDE UNIREMA
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/05/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0038256/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00175 | 05/05/2015 | 2.529.444,83 | 2.167.133,46 | 1.448.878,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMERGENCIALP/FORNECIMENTO,FISCALIZA-CAO E ACOMPANHAMENTO DESUPORTES DE LINHAS DE DA-DOS P/TODO O ESTADO DO MARANHAO, IMPLANTACAO D REDE UNIFICADA DE COMUNICACAO DIGITAL,ENVOLVENDO LO-CACAO DE EQ
|
2015NE00175 | 05/05/2015 | 2.529.444,83 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NOTADE EMPENHO 2015NE00175.
|
2015NE00683 | 31/12/2015 | -362.311,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02149 | 04/11/2015 | 0,00 | 640.211,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02150 | 04/11/2015 | 0,00 | 765.322,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02151 | 04/11/2015 | 0,00 | 741.057,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02155 | 04/11/2015 | 0,00 | 20.542,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00981 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.603,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00982 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.769,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00980 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 600.838,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01044 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.115,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01045 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.459,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01047 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 308,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01048 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 955,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01043 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 695.482,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01046 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.279,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02900 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.067,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00175 | 05/05/2015 | 718.255,24 | 718.255,24 |
