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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00112
CPF/CNPJ: 33683111000107
Valor: R$ 181.289,37
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/03/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0045988/2014
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00112 | 25/03/2015 | 181.289,37 | 181.289,37 | 181.289,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIZA- CAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIOSSIAFEM-DO SISTEMA DE PLA-NEJAMENTO E ORCAMENTO P/ ESTADOS E MUNICIPIOS- SI-PLAN DO SIS
|
2015NE00112 | 25/03/2015 | 181.289,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00691 | 25/03/2015 | 0,00 | -60.429,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00437 | 22/04/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00685 | 27/05/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00692 | 27/05/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01127 | 09/07/2015 | 0,00 | 60.429,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00189 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.021,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00188 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.408,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00302 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.408,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00397 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.021,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00527 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 874,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00528 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 874,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00529 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.273,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00526 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.408,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
