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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2015NE00079

Favorecido

IBM BRASIL-INDUST. MAQ. E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33372251000156

Valor: R$ 610.653,36

Descrição

PELA PRESTACAO DE SERVI- COS ESPECIALIZADOS DE SU-PORTE TECNICO GERENCIADO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA IBM,COM FORNECIMENTO DE PECAS,TELESUPORTE AO SOFTWARE DO MAINFRAME,E A CONTRATACAO DE UM BANCO DE HORAS SOB D

Classificação da Despesa

Plano Interno: SISTEMAS

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação

Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 05/03/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 916/2010

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2015NE00079	05/03/2015	203.551,12	91.438,74	91.438,74
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVI- COS ESPECIALIZADOS DE SU-PORTE TECNICO GERENCIADO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA IBM,COM FORNECIMENTO DE PECAS,TELESUPORTE AO SOFTWARE DO MAINFRAME,E A CONTRATACAO DE UM BANCO DE HORAS SOB D	2015NE00079	05/03/2015	203.551,12	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TEC.GERENCIADO EMEQUIPAMENTOS DA MARCA IBMCOM FORNECIMENTO DE PECASTELESUPORTE AO SOFTWARE DO MAINFRAME E A CONTRATACAO DE UM BANCO DE HORAS SOB DEMANDA	2015NE00349	01/06/2015	254.438,90	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVI-COS ESPECIALIZADOS DE SU-PORTE TECNICO GERENCIADOEM EQUIPAMENTOS DA MARCAIBM,COM FORNECIMENTO DEPECAS,TELESUPORTE AO SOFTWARE DO MAINFRAME E A CONTRATACAO DE UM BANCO DEHORAS SOB D	2015NE00511	15/10/2015	152.663,34	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2015NL00857	22/06/2015	0,00	30.479,58	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2015NL00867	22/06/2015	0,00	30.479,58	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2015NL01664	28/08/2015	0,00	30.479,58	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2015OB00381	24/06/2015	0,00	0,00	1.417,30
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2015OB00382	24/06/2015	0,00	0,00	1.523,97
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2015OB00383	24/06/2015	0,00	0,00	3.352,75
PAGAMENTO (540999) Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	2015OB00380	24/06/2015	0,00	0,00	24.185,56
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2015OB00459	02/07/2015	0,00	0,00	1.523,97
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2015OB00460	02/07/2015	0,00	0,00	3.352,75
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2015OB00461	02/07/2015	0,00	0,00	1.417,31
PAGAMENTO (540999) Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	2015OB00458	02/07/2015	0,00	0,00	24.185,55
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2015OB00721	03/09/2015	0,00	0,00	1.417,30
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2015OB00722	03/09/2015	0,00	0,00	1.523,98
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2015OB00723	03/09/2015	0,00	0,00	3.352,75
PAGAMENTO (540999) Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	2015OB00720	03/09/2015	0,00	0,00	24.185,55
PAGAMENTO (530375) Descrição: Pgto em favor de: 11012400001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00834	18/05/2016	0,00	0,00	244.898,40