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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00077
CPF/CNPJ: 33372251000156
Valor: R$ 160.908,24
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/03/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 197679/2013
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00077 | 05/03/2015 | 53.636,08 | 99.392,85 | 99.392,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PELA MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA A SOLUCAO DE BLADES (SERVI-DORES EM LAMINAS),IBM, CONFORME NO PROCESSO197679/2013. PERIODO DE JANEI-RO A ABRIL/2015.
|
2015NE00077 | 05/03/2015 | 53.636,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A SOLUCAO DE BLADES(SERVIDO -RES EM LAMINAS),IBM.CONFORME CONTRATO 003/2014, PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/2015.
|
2015NE00350 | 01/06/2015 | 67.045,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELA MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA A SOLUCAO DE BLADES(SERVIDORES EM LAMINAS),IBM, CON-FORME NO PROCESSO19767/2013.PERIODO DE MAIO A DE- ZEMBRO/2015.
|
2015NE00424 | 27/08/2015 | 107.272,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPE-NHO 2015NE00077 POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR.
|
2015NE00510 | 15/10/2015 | -67.045,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01647 | 28/08/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01649 | 28/08/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01650 | 28/08/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01657 | 28/08/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01727 | 09/09/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01729 | 09/09/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01996 | 08/10/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02509 | 23/11/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02514 | 23/11/2015 | 0,00 | 11.043,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00696 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00697 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00698 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00701 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00702 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00703 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00706 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00707 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00708 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00716 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00717 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00718 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00695 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00700 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00705 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00715 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00743 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00744 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00745 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00751 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00752 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00753 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00742 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00750 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00841 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00842 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00843 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB00840 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01208 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01209 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 552,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01210 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01213 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.214,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01214 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 522,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01215 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB01206 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015OB01212 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.763,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 33372251001632 - IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
2015NL02888 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
(530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012400001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00834 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.384,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00077 | 05/03/2015 | 61.515,39 | 33.130,95 |
