Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00247
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 6.206.326,56
Plano Interno: UNIREMA
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4682 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA REDE UNIREMA
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/06/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 079265/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00247 | 16/06/2015 | 6.206.326,56 | 6.206.326,56 | 6.206.326,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE INFORMATICA,COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA REDE UNIFICADA DE COMUNICACAODIGITAL DO ESTADO DO MARANHAO-UNIREMA, A TITULO INDENIZATORIO
|
2015NE00247 | 16/06/2015 | 6.206.326,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510204)
|
2015NL00871 | 23/06/2015 | 0,00 | 6.206.326,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00385 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 549.682,61 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00386 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 295.073,09 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00387 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.187.547,35 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00388 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.160.485,08 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00389 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 350.186,46 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00390 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.196.412,74 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00391 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 336.191,93 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00392 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.227,68 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00393 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.564,61 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00394 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.023.955,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |