Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00323
CPF/CNPJ: 29734428349
Valor: R$ 346,00
Endereço: ALAMEDA 5 BL A CONDOMINIO TORRE DO SOL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/07/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0116912/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00323 | 02/07/2015 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DUAS DIARIASP/ACONPANHAR O GOVERNADOREM VIAGEM A CIDADE DE CO-ROATA/MA.CONF.PORTARIA N.107/2015-GABSEC.
|
2015NE00323 | 02/07/2015 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL01026 | 02/07/2015 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00457 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |