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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2015NE00474

CPF/CNPJ: 25260456300

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 25/09/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 183149/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2015NE00474	25/09/2015	750,00	0,00	0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. CONFORME CI100/2015-SUADMSEPLAN.	2015NE00474	25/09/2015	750,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR.	2015NE00598	11/12/2015	-750,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515020)	2015NL02704	25/09/2015	0,00	-750,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)	2015NL01849	25/09/2015	0,00	750,00	0,00
PAGAMENTO (540999) Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN	2015OB00783	25/09/2015	0,00	0,00	750,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999) Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR	2015GR00036	11/12/2015	0,00	0,00	-750,00