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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00066
CPF/CNPJ: 15676472000136
Valor: R$ 26.700,80
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0009918/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00066 | 03/03/2015 | 54.700,80 | 23.073,00 | 23.073,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PRONTA(ALMOCO) ACONDICIONADA EM EMBALAGENS "QUENTINHAS" DE ISOPOR, QUE CONTENHA OBRIGATORIA-MENTE NO MINIMO 03(TRES) COMPARTIMENTOS SEPARADOS,PRODUZIDAS EM INSTALACOESDA CONTRATA
|
2015NE00066 | 03/03/2015 | 54.700,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.00066
|
2015NE00654 | 31/12/2015 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULA- CAO DO EMPENHO 00066.
|
2015NE00671 | 31/12/2015 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00370 | 10/04/2015 | 0,00 | 2.160,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00563 | 15/05/2015 | 0,00 | 1.716,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00976 | 26/06/2015 | 0,00 | 1.864,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01124 | 09/07/2015 | 0,00 | 1.716,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01483 | 10/08/2015 | 0,00 | 2.175,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01744 | 10/09/2015 | 0,00 | 2.175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02037 | 16/10/2015 | 0,00 | 5.505,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02272 | 10/11/2015 | 0,00 | 2.678,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02677 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.078,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00148 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.160,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00237 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.716,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00432 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.864,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00522 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.716,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00641 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.175,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00735 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.175,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00900 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.505,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01003 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.678,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01164 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.078,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00066 | 03/03/2015 | 3.627,80 | 2.989,60 |
