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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00591
CPF/CNPJ: 12479500349
Valor: R$ 24.818,64
Endereço: RUA 72 QDA 60 CASA 11
Municipio: SAO LUIS FONE: 236 3055
Estado: MA
Plano Interno: PESSOALSEPL
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/11/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 544/2012
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00591 | 30/11/2015 | 24.818,64 | 24.818,64 | 24.818,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE FERIAS NAOGOZADAS A SERVIDORA MARIAIZABEL MELO SALLES.RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009E 2010.
|
2015NE00591 | 30/11/2015 | 24.818,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2015NL02626 | 30/11/2015 | 0,00 | -24.818,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02648 | 30/11/2015 | 0,00 | -24.818,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2015NL02624 | 30/11/2015 | 0,00 | 24.818,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2015NL02649 | 03/12/2015 | 0,00 | 24.818,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02627 | 01/12/2015 | 0,00 | 24.818,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01253 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.818,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
