Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00011
CPF/CNPJ: 09031301000157
Valor: R$ 36.027,80
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 1957432014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00011 | 02/01/2015 | 36.027,80 | 25.219,46 | 25.219,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA CONFORME 2. TERMO ADITIVO DO CONTRATO NUMERO 011/2012 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015.
|
2015NE00011 | 02/01/2015 | 36.027,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00106 | 02/03/2015 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00423 | 22/04/2015 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00425 | 22/04/2015 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00666 | 26/05/2015 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01125 | 09/07/2015 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01558 | 12/08/2015 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01562 | 12/08/2015 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00030 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00029 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.502,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00174 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00176 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00173 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.502,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00175 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.502,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00288 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.502,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00297 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00524 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 72,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00523 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.530,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00660 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 72,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00662 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 72,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00659 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.530,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00661 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.530,72 |
| PAGAMENTO
(530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012400001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00834 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.681,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00011 | 02/01/2015 | 10.808,34 | 9.127,04 |
