Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00015
CPF/CNPJ: 07594862000139
Valor: R$ 42.612,18
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 2047402013
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 02/01/2015 | 42.612,18 | 42.612,18 | 42.612,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMO OBJETIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARANTIA E ATUALIZACAO TECNICA DOS SOFTWARES ADABAS,NATURAL,NATURAL SECURITY,NATURAL COM-PLETE,COM-PLETE,PREDICT,ENTIREX E ENTIREX DEVELOPER CONFORME CONTRATO 17/2010 6. TE
|
2015NE00015 | 02/01/2015 | 42.612,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00283 | 25/03/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00286 | 25/03/2015 | 0,00 | 21.306,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00117 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00118 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00120 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 319,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00121 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00116 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00119 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.995,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
