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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00451
CPF/CNPJ: 07441614000158
Valor: R$ 6.156,02
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/09/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 148485/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00451 | 10/09/2015 | 6.156,02 | 6.156,02 | 6.156,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A MAJORACAO DOSPRECOS CONTRATADOS,COMO FORMA DE RESTABELECER O EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO,RELAT.AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO/2015.
|
2015NE00451 | 10/09/2015 | 6.156,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02040 | 16/10/2015 | 0,00 | 551,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02046 | 16/10/2015 | 0,00 | 5.604,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00902 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 616,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00903 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 56,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00904 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 280,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00905 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 260,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00898 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 551,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00901 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.391,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
