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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00017
CPF/CNPJ: 07441614000158
Valor: R$ 78.560,62
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0107880/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00017 | 02/01/2015 | 78.849,31 | 78.560,62 | 78.560,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERV. DE LIMPEZA,ASSEIO ECONSERVACAO,CONFORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA E UNIFORMIZADA, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS,REF.AOS MES
|
2015NE00017 | 02/01/2015 | 78.849,31 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00017
|
2015NE00665 | 31/12/2015 | -288,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00200 | 16/03/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00385 | 14/04/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01069 | 06/07/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01071 | 06/07/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01546 | 12/08/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01550 | 12/08/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01653 | 28/08/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02035 | 16/10/2015 | 0,00 | 8.926,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02038 | 16/10/2015 | 0,00 | 7.150,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00084 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00085 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00086 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00087 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00083 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.234,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00191 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 757,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00192 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00193 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00194 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00190 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.217,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00492 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 739,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00493 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00494 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00495 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00498 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 743,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00499 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00500 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00501 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00491 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.236,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00497 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.232,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00647 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 739,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00648 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00649 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00650 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00652 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 739,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00653 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00654 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00655 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00646 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.235,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00651 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.235,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00711 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 739,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00712 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00713 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00714 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00710 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.235,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00887 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 737,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00888 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00889 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 446,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00890 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00894 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 638,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00895 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00896 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 385,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00897 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 358,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00886 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.238,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00893 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.691,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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